今年以来，市土地资产公司紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”总体要求，以“三坚持”为抓手，持续推动内控体系建设工作，补齐短板弱项，提升管控水平，护航助推企业高质量发展。

坚持全员参与为中心，营造内控新氛围

公司党委高度重视内控体系建设工作，形成主要领导亲自负责、董事会全面领导、经理层组织落实、内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设机制。以2023年公司制度建设成果为基础，积极开展交流研讨，研究内控手册编制方案，确定建设目标和分阶段任务。审计法务部牵头统筹推动、组织协调、监督落实；各业务部门明确具体责任人，对核心业务、关键环节按流程进行风险分析，并按风险点制定管控措施，将分散的管理措施有机连接。形成“人人参与、人人负责”的良好氛围。

坚持制度管理为核心，严抓内控新风险

全面梳理内部管理事项，建成以“党建制度为引领、管理制度为基础、业务制度为核心”的制度手册汇编，覆盖公司治理、风险管控、财务管理、人事管理、业务管理等领域，织密织牢内控制度网。结合内部督查发现问题和整改要求，新增《内部审计管理办法》《整改办法》，持续做好制度完善工作，及时堵塞重要领域和关键环节制度漏洞。强化内部控制信息系统建设，构建公司OA系统，将岗位职责、制度流程、控制措施嵌入信息系统，进行固化和管控，做到管理制度化、制度流程化、流程信息化。

坚持监督执行为重点，确保内控新质效

着力加强内控执行情况监督，保障内控体系规范有效实施。一是主动作为开展自查。对上年度账务情况委托中介机构逐笔复核，对2023年以来会议台账“回头看”，对商务招待情况对照财务凭证进行自查，以日常工作流程合规性推动内控举措落实落细。二是动真碰硬做好督查。以纠问题、查不足、补漏洞为主线，以防范风险、改进工作为目标，开展内部专项督查，推动内控制度刚性执行。三是抓好整改补齐短板。针对发现的薄弱环节，逐项制定整改措施，同时举一反三、以点带面，找准问题症结关键，深挖制度风险，实现“问题—整改—规范”内控闭环。

下一步，市土地资产公司将继续坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出核心业务、关键环节、重点领域风险的常态化防范，不断拓展内控的宽度和深度，持续推动内控体制机制更加健全完善、内控执行更加高效合规、重大风险防控更加有力有效。